目 录
第一部分：玉林市信息中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：玉林市信息中心2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：玉林市信息中心2019年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：玉林市信息中心概况
一、主要职能
我单位的基本职责是:
(一)承担实施数字玉林战略全方位的技术支持和咨询服务工作，承担玉林经济信息系统规划、建设和业务指导工作。
(二)承担全市数字政府、数字经济、数字社会、数字设施等领域的发展战略、专项发展规划和年度计划编制与评估的技术支撑和服务保障工作。承担玉林市本级信息化财政性资金投资项目方案审核与咨询评估等投资管理技术服务工作。
(三)承担全市数字基础设施建设的技术支持和保障工作。负责全市电子政务外网广域骨干网络和玉林城域光纤网、玉林电子政务云计算中心以及玉林统筹使用的政务云数据中心等基础设施建设、管理和运行维护工作。承担市级电子政务内网、机要专网光纤网络线路的建设、管理和维护工作.承担需接入市级政务网络的相关机构(单位)网络接入服务和技术支持工作、承担推进全市电子政务网络整合工作、协调指导全市各级电子政务外网建设运维管理。
(四)提供大数据开发技术支撑保障。承担全市统一建设的电子政务公共平台的设计与开发，应用系统建设运行维护和推广应用等技术服务工作。承担玉林市人民政府门户网站运行维护工作和全市政府网站考核评价的技术支撑工作。
(五)承担全市数据资源建设、应用和管理工作的技术支持工作。参与拟订数据汇聚、共享、开放、应用标准规范承担全市统一的公共数据共享开放平台建设运维工作，推动数据资源汇聚、共享、开放、应用。
(六)贯彻落实国家网络安全相关法律法规与政策，承担全市电子政务外网网络与信息安全管理，提供网络系统、应用系统、数据应用、数据灾备等安全技术服务。承担电子政务外网网络与信息安全应急处置工作。
(七)承担全市大数据发展研究工作。开展大数据领域关鍵技术、共性技术及应用技术的研发与攻关，承担数字经济运行监测预测与分析，研究数字经济运行中带有全局性前瞻性、苗头性的热点难点问题，提出对策建议参与拟订 “放管服”改革、数字政府、数字经济、数字社会、数字设施、电子政务领域的相关技术规范和标准研究。组织开展数字玉林建设领域的重大战略性问题研究。承担数字玉林专家咨询委员会、大数据产业联盟及相关大数据研究机构的联络工作。
(八)承担大数据发展领域的对外交流合作工作。
(九)承担玉林市相关单位应用系统开发、大数据应用信息化工程咨询、发展战略研究、人才培训等技术支持服务工作。
(十)承担玉林市0A协同办公系统和全市党政专用通讯网的规划、建设、运维、管理工作。
(十ー)完成市大数据发展和政务服务局交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
玉林市信息中心是玉林市大数据发展和政务服务局管理的副处级公益一类事业单位，内设综合科、规划投资与运行分析科、信息设施与网络安全科、大数据技术开发与应用科（大数据发展研究所）、电子政务运行科共5个职能科室。
市信息中心全额拨款事业编制25人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员8人，其中事业编制在职人员8人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人员0人。
第二部分：玉林市信息中心2019年部门决算报表
此部分另附表格，详见（附件： 玉林市信息中心2019年度部门决算公开附表）。
第三部分：玉林市信息中心2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
（一）本部门2019年度总收入146.04 万元，其中本年收入 146.04 万元, 较2018年度决算数减少0.3 万元，下降0.21 %。收入具体情况如下。
1. 一般公共预算财政拨款收入146.04 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少0.3万元，下降0.21 %，主要原因是在职在编人员减少,相应资金也有所下降。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加0 万元，增长0 %。
3. 事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加0 万元，增长0 %。
4.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。
5.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
6.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加0 万元，增长0 %。
7.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少0.01万元，下降0.01%，主要原因是2019年度年初没有结转和结余。
（二）本部门2019年度总支出107.78万元，其中本年支出107.78 万元, 较2018年度决算数减少38.56 万元，下降26.35 %。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出16.89 万元：主要用于本单位职工基本养老保险缴费及职业年金缴费的支出。较2018年度决算数增加6.82 万元，增长67.73 %，主要原因是社保基数提高而增长和多了一项本单位职工职业年金缴费的支出。
2.卫生健康支出7.54 万元：主要用于按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险、公务员医疗补助、其他医疗保障等方面的支出。较2018年度决算数增加1.2 万元，增长18.93%，主要原因是本单位职工工资增长社保基数提高而增长。
3.资源勘探信息等支出76.29万元：主要用于玉林市信息中心为保证日常运转发生的基本支出及工作人员业务经费、电子政务内网（区政府业务资源网）建设及运维资金等方面的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2018年度决算数减少47.59万元，下降38.42%，主要原因：一是在职在编人员减少1人；二是由于2019年年底国库无钱支付专项电子政务内网升级改造项目资金，导致该项资金结转到2020年初支出。
4.住房保障支出7.06 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加1.02 万元，增长16.89%，主要原因是工资增长缴费基数提高而增长。
5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加 0 万元，增长 0 %。
6.年末结转和结余38.26万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加38.26万元，增长100 %，主要原因：一是2018年度决算无年末结转和结余;二是由于2019年年底国库无钱支付专项电子政务内网升级改造项目资金，导致该专项资金无法在当年正常支出，结转到2020年初支出。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
玉林市信息中心2019 年度一般公共预算财政拨款支出 107.78万元，较2018年度决算数减少38.56万元，下降26.35 %。其中：基本支出100.69 万元，项目支出 7.09 万元。
玉林市信息中心2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为146.04万元，支出决算为107.78 万元，完成年初预算的73.8 %。
（一）社会保障和就业支出年初预算为16.89 万元，支出决算为16.89 万元，完成年初预算的100 %。主要用于本单位职工基本养老保险缴费及职业年金缴费的支出：
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出12.06 万元；
2.机关事业单位职业年金缴费支出4.83万元。
（二）卫生健康支出年初预算为7.54 万元，支出决算为7.54万元，完成年初预算的100 %。主要用于按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险、公务员医疗补助、其他医疗保障等方面的支出：
1.行政单位医疗支出0.21万元；
2.事业单位医疗支出4.01万元；
3.公务员医疗补助支出2.77万元；
4.其他行政事业单位医疗支出0.54万元。
（三）资源勘探信息等支出年初预算为114.55万元，支出决算为76.29 万元，完成年初预算的66.60 %。主要用于玉林市信息中心为保证日常运转发生的基本支出及工作人员业务经费、电子政务内网（区政府业务资源网）建设及运维资金等方面的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出：
1.（制造业）行政运行基本支出13.75万元；
2.（工业和信息产业监管）行政运行基本支出55.45万元；
3. （工业和信息产业监管）一般行政管理事务项目支出1.79万元；
4. 其他资源勘探信息等项目支出5.31万元。
预决算差异的主要原因是2019年年底国库无钱支付专项电子政务内网升级改造项目资金，导致该专项资金无法在当年正常支出，结转到2020年初支出。
（四）住房保障支出年初预算为7.06 万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的100 %。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
1. 住房公积金基本支出7.06万元。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出100.69 万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出95.21万元，完成年初预算的100 %。主要包括有：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。
（二）商品和服务支出5.48 万元，完成年初预算的100%。主要用于商品和服务支出，包括有：办公费、工会经费、其他交通费用等。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
玉林市信息中心2019年度政府性基金支出0 万元，较2018年度决算数增加0 万元，增长0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0万元。
玉林市信息中心2019 年度政府性基金支出年初预算为0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100 %。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算 0 万元。
“三公”经费支出决算数为0万元。其中，因公出国（境）决算数为0万元，年初预算0万元，上年支出数为0万元，较2018年决算数减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算数为0万元，年初预算0万元，上年支出数为0万元；公务接待费支出决算数为0万元，年初预算1.1万元，上年支出数为0万元，较2018年决算数增加0万元，主要原因是本年度没有前来本单位进行学习考察、工作交流的外来单位的次数和人员。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排 0 （部门）机关、0 个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0 万元。其中：
公务用车购置支出0元，购置了0 辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，玉林市信息中心开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出 0 万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0 次，人次 0次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
本单位未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：玉林市信息中心2019年度部门决算公开附表。
关联文件：
