玉林市大数据发展和政务服务局2019年度部门决算

目    录

第一部分：玉林市大数据发展和政务服务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市大数据发展和政务服务局2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林市大数据发展和政务服务局2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市大数据发展和政务服务局概况

一、主要职能

（一）基本职能

1、负责统筹推进全市信息化、数字化发展工作。负责统筹玉林市相关机构的信息化、数字化领域有关项目建设,信息资源开发利用与共享,政务服务监督管理等工作。负责全市大数据发展、数字玉林建设、政务服务、政务公开、公共资源交易的管理、指导、协调和监督等工作；

2、负责起草“放管服”改革、大数据发展、数字玉林建设、政务服务、政务公开、公共资源交易领域的规章制度,拟订相关行业技术标准规范、管理办法和考核评估办法并组织实施；

3、负责组织拟订并推动实施大数据发展、数字玉林发展战略规划,负责拟订并组织实施全市数字政府、数字经济、数字社会、数字设施领域的专项发展规划和年度计划。统筹协调工作中的重大问题,提出加快大数据发展、数字玉林建设的意见建议；

4、负责拟订市本级信息化、数字化领域的财政性资金(专项资金)年度投资计划并组织实施。负责审核市本级信息化、数字化领域财政性资金投资项目；

5、负责统筹协调推进数字设施建设,配合做好网络安全工作。负责推进电子政务网络、数据资源安全体系建设。负责协调通信基础设施等其他基础设施建设。负责协调推进公共数据共享开放平台建设；

6、负责统筹全市数据资源建设、管理、应用,政务数据的汇聚、共享。指导协调行业主管部门推动社会数据的汇聚、共享,统筹推进政府数据和社会数据的开放、应用；

7、负责统筹数字政府建设。负责全市统一的电子政务云平台、公共应用平台和公共支撑平台建设,负责数字政府建设和政务服务、政务公开、公共资源交易、电子政务的推进、协调指导、监督、考核等工作;负责全市政府网站、政府热线的统筹规划、监督考核、综合分析等工作；

8、负责统筹数字经济发展。协调推进大数据与三次产业深度融合。协调业务主管部门推动大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术在实体经济中的创新融合。负责全市数字经济运行分析；

9、负责统筹数字社会建设。协调推动互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术与社会民生深度融合。协调推进数字城市、数字乡村、数字信用、数字文化、数字公共安全等领域的大数据应用。协调推动数字民生服务市场化发展；

10、负责统筹推进全市行政审批制度改革。负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作,规范行政审批行为,推进审批服务便民化。负责审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施；

11、负责全市行政权力运行流程工作的协调推进、指导和监督。负责对进驻玉林市政务服务平台的政务服务事项的组织协调和监督管理。负责对市级各部门实施行政权力涉及的中介服务行为进行综合协调监督。负责指导、推进全市政务服务信用体系建设。负责进驻玉林市政务服务平台的窗口单位及其工作人员的管理、考核及奖惩；

12、负责统筹推进玉林市OA协同办公系统和全市党政专用通讯网的规划、建设、运维、管理工作；

13、负责牵头整合建立统一规范的公共资源交易平台负责市本级公共资源交易的综合协调管理,对进入市公共资源交易平台的公共资源交易活动进行现场监管；

14、负责统筹大数据领域人才队伍建设。

（二）机构设置情况   

玉林市大数据发展和政务服务局共有直属单位2个。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：玉林市公共资源交易中心、玉林市信息中心。 

局机关本级内设办公室、规划投资与产业发展科、数据资源与技术应用科、政务管理与协调科、政务公开和公共资源交易管理科共5个职能科室。

二、部门决算单位构成

本决算由玉林市大数据发展和政务服务局和代管单位玉林市公共资源交易中心两个单位构成。

第二部分：玉林市大数据发展和政务服务局2019年度部门决算报表

第三部分：玉林市大数据发展和政务服务局

2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入 2328.9 万元，其中本年收入 2201.93 万元, 较2018年度决算数增加 1384.46 万元，增长 146.59 %。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 2200.47 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加 1312.06 万元，增长 147.69 %，主要原因是2019年机构改革后我局新组建为玉林市大数据发展和政务服务局，各项目资金增加，同时人员增加和上年度结转资金也有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加 0 万元，增长0 %。

3.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加 0 万元，增长 0 %。

4.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加 0 万元，增长 0 %。

5.其他收入 1.46 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加 1.46 万元，增长 100 %，主要原因是增加公益性岗位人员的补贴。

6.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加 0 万元，增长 0 %。

7.上年结转和结余 126.98 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加 70.95 万元，增长126.63 %，主要原因是个别项目是追加财政资金持续跨年度进行，没有完成因此没有付款。

（二）本部门2019年度总支出 2328.9 万元，其中本年支出 1182.31 万元, 较2018年度决算数增加 1384.46 万元，增长 146.59 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出1065.38万元,主要用于为本局提供后勤服务的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，相关项目支出，以及为维持局机关正常运转提供后勤服务的相关支出。较2018年度决算数增加360.72万元，增长51.19 %，主要原因是2019年机构改革后我局新组建为玉林市大数据发展和政务服务局，各项目资金增加，同时人员也有所增加。

2、卫生健康支出25.22万元，主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。较2018年度决算数增加1.86万元，增长7.96%，主要原因是人员增加变动所致。

3.社会保障和就业64.55万元,主要用于本局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数增加25.62万元，增长65.81%，主要原因是人员增加变动所致。

4.住房保障支出27.17万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加3.87万元，增长16.61 %，主要原因是人员增加变动所致。

5.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加0 万元，增长 0 %。

6.年末结转和结余1146.59万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加 992.4 万元，增长643.62 %，主要原因是2019年机构改革后我局新组建为玉林市大数据发展和政务服务局，项目是追加财政资金持续跨年度进行，因此没有完成付款，所以结余增加。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市大数据发展和政务服务局2019年度一般公共预算财政拨款支出 1180.86 万元，较2018年度决算数增加 390.61 万元，增长 49.43 %。其中：基本支出 418.49 万元，项目支出 762.37 万元。

玉林市大数据发展和政务服务局2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 706.57 万元，支出决算为 1182.31 万元，完成年初预算的 167.33 %。

（一）一般公共服务支出年初预算为603.88万元，支出决算为1065.38万元，完成年初预算的176.42 %。主要用于为本局提供后勤服务的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，以及为维持办机关正常运转提供后勤服务的相关支出。主要原因是本年度追加了政府采购资金及人员增资。具体如下：

1.行政运行支出为174.77万元。

2.一般行政管理事务支出为642.65万元。

3.事业运行支出为126.8万元。

4.一般行政事务管理支出为0.27万元。

5.其他一般公共服务支出为120.91万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算为56.38万元，支出决算为64.55万元，完成年初预算的114.49 %。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。具体如下：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出为42.66万元。

2.机关事业单位职业年金缴费支出为17.07万元。

3.死亡抚恤支出为4.82万元。

（三）卫生健康支出年初预算为22.15万元，支出决算为25.22万元，完成年初预算的113.86 %。主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。具体如下：

 1.行政单位医疗支出为8.29万元。

 2.事业单位医疗支出为6.64万元。

 3.公务员医疗补助支出为10.21万元。

 4.其他行政事业单位医疗支出为0.08万元。

（四）住房保障支出年初预算为24.16万元，支出决算为27.17 万元，完成年初预算的 112.46 %。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。具体如下：

  1.住房公积金支出为27.17万元。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 418.49 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出373.06万元，完成年初预算的131.03 %。主要包括有：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。主要是由于2019年机构改革后我局新组建为玉林市大数据发展和政务服务局，人员经费有所增加。

（二）商品和服务支出37.76 万元，完成年初预算的8.97 %。主要用于商品和服务支出，包括有：办公费、工会经费、其他交通费用等。主要是该类支出年初预算数含有项目经费，年末数据不含项目支出，核算口径有差异所致。

（三）对个人和家庭的补助支出7.67万元，完成年初预算的697.27 %。包括有：生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。增加主要原因是核算口径有差异所致。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

玉林市大数据发展和政务服务局2019年度政府性基金支出 0万元，较2018年度决算数增加0万元，增长0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

玉林市大数据发展和政务服务局2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100 %。

一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算1.22 万元。

“三公”经费支出决算数为1.22万元。其中，因公出国（境）决算数为0万元，年初预算0万元，上年支出数为0万元，较2018年决算数减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算数为0万元，年初预算0万元，上年支出数为0万元；公务接待费支出决算数为1.22万元，年初预算0万元，上年支出数为0.82万元，较2018年决算数增加0.4万元，增加原因主要是本年度前来本单位进行学习考察、工作交流的外来单位的次数和人员增多。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排我局及代管事业单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0 万元。其中：

公务用车购置支出0 万元。

公务用车运行支出0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，我局及代管事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0 万元，平均每辆0 万元。

（三）公务接待费支出1.22 万元,国内公务接待批次9次，人次94次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。主要用于接待前来本单位进行学习考察、工作交流等业务的外单位人员。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出 37.76 万元，比年初预算数减少 94.62 万元，降低 71.48 %。主要原因是：主要是该类支出年初预算数含有项目经费，年末数据不含项目支出，核算口径有差异所致，比2018年增加 8.89 万元，增长30.79 %。主要原因是本年度人员增资，因此经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额 28.42 万元，其中：政府采购货物支出 28.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 28.42 万元，占政府采购支出总额的100  %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车0  辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3 个，共涉及资金 683.53万元，自评覆盖率达到89.66%。

共组织对“其他业务经费”、“朝九晚五工作餐”、“玉林市电子政务外网升级项目”等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出683.53万元。从评价情况来看，“玉林市电子政务外网升级项目”为各级政府部门建立非涉密的包括纵向与横向的信息传输专用通道，实现跨部门互联互通、资源共享和业务协同，合理构建安全信任体系、安全保障体系和运行维护体系，形成结构合理、边界清晰、技术先进、安全可靠的网络平台；“其他业务经费”、“朝九晚五工作餐”这两个项目的费用都是加强政务服务中心大厅持续发挥效益，提高工作人员办事效率,提高为民服务水平。

组织对玉林市大数据发展和政务服务局1 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出683.53万元。从评价情况来看，我局在市委、市政府的正确领导下，局党组团结带领全局干部职工，实现各政务部门实现互联互通、数据传输、资源共享和业务协同提供网络支撑环境，满足各级政务部门业务办理、社会管理和公共服务的需要，全面提高玉林市电子政务信息化水平；提高政务服务中心大厅办件量、件质量，切实履行管理、保障和服务职能，顺利完成了各项工作任务。部门绩效评价等级为优秀等级。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“其他业务经费”、“朝九晚五工作餐”等两项目自评得分分别为100分；“玉林市电子政务外网升级项目”项目自评得分为95.4分，发现的主要问题及原因：绩效指标有待细化。在设置绩效目标时，产出目标较为笼统，部分实施内容未设定明确的绩效指标。下一步改进措施：加强业务部门与财务人员的有效沟通，按照项目实际开展内容，设定合理、清晰且细化的绩效指标。

 项目支出绩效自评表

 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。