玉林市大数据发展和政务服务局2022年度部门决算

第三部分：玉林市大数据发展和政务服务局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入 2832.45 万元，其中本年收入 2781.95 万元, 较2021年度决算数增加 1592.85 万元，增长128.5 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 2125.4 万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加 937.74 万元，增长 78.97 %，主要原因是由于2022年我局各项目资金有所调整，所以一般公共预算财政拨款收入有所上升。

2.政府性基金预算财政拨款收入 654.47 万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加 654.47 万元，增长 100 %，主要原因是核算项目的口径有所调整。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加 0 万元，增长0 %。

4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加 0 万元，增长 0 %。

5.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加 0 万元，增 0  %。

6.其他收入 2.34 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数减少 0.73 万元，下降 23.78 %。

7.使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加 0 万元，增长 0 %。

8.上年结转和结余 50.51 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加 1.38 万元，增长 2.81 %，主要原因是以往年度的个别项目没有完成，未支付款项。

（二）本部门2022年度总支出 2832.45 万元，其中本年支出 2781.95 万元, 较2021年度决算数增加 1592.85 万元，增长128.5 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出13.05万元,主要用于为本局提供后勤服务的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，相关项目支出，以及为维持局机关正常运转提供后勤服务的相关支出。较2021年度决算数增加6.36万元，增长95.07 %。主要原因是本年度人员经费有所增加。

2.科学技术支出917.51万元，主要是专项经费支出，较2021年度决算数增加917.51万元，增长100 %，主要原因本年度是核算项目的口径有所调整。

3.社会保障和就业127.05万元,主要用于本局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出和在职人员养老保险方面的支出。较2021年度决算数增加19.16万元，增长17.76 %。主要原因是本年度新增在职人员，经费支出有所增加。

4.卫生健康支出60.63万元，主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。较2021年度决算数增加10.17万元，增长20.15 %，主要原因是本年度新增在职人员，经费支出有所增加。

5.城乡社区支出645.47万元，主要是专项经费支出，较2021年度决算数增加654.47万元，增长100 %，主要原因本年度是核算项目的口径有所调整。

6.资源勘探工业信息等支出956.99万元，主要是专项经费支出，较2021年度决算数减少 17.35万元，减少 1.78 %，主要原因是该项本年度的支出有所减少。

7.住房保障支出62.96万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数增加13.26万元，增长26.68  %，主要原因是本年度新增在职人员，经费支出有所增加。

8.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加 0 万元，增长 0 %。

9.年末结转和结余 39.8 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少10.71  万元，下降 21.2 %，主要原因是结清往年跨年度支付的项目资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市大数据发展和政务服务局2022年度一般公共预算财政拨款支出 2125.14万元，较2021年度决算数增加937.74万元，增长78.97 %。其中：基本支出 883.06 万元，项目支出 1242.07 万元。

玉林市大数据发展和政务服务局2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1018.64 万元，支出决算为 2137.56 万元，完成年初预算的 209.84 %。

（一）一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为 12.42 万元，完成年初预算的100 %。主要包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，以及为维持办机关正常运转提供后勤服务的相关支出。此项支出年初预算数没含有此科目经费，年末数据含有此科目支出，因此核算口径有差异所致。

（二）科学技术支出年初预算为0万元，支出决算为917.51万元，完成年初预算的100 %。主要用于项目经费的支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算为111.3 万元，支出决算为127.05万元，完成年初预算的114.15 %。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）卫生健康支出年初预算为53.18万元，支出决算为60.63万元，完成年初预算的114.01 %。主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。

（四）住房保障支出年初预算为55.19万元，支出决算为62.96 万元，完成年初预算的 114.08 %。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

（五）资源勘探工业信息支出年初预算为798.97 万元，支出决算为956.99万元，完成年初预算的119.78 %。主要用于人员经费及项目的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 883.06 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出814.41万元，完成年初预算的149 %。主要包括有：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。主要原因是本年度有新增人员，经费支出有所增加。

（二）商品和服务支出65.49 万元，完成年初预算的63.17 %。主要用于商品和服务支出，包括有：办公费、工会经费、其他交通费用等。主要原因是该类支出年初预算数含有项目经费，年末数据不含项目支出，核算口径有差异所致。

（三）对个人和家庭的补助支出3.16万元，完成年初预算的132.22 %。包括有：生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。主要原因是本年度有新增人员，经费支出有所增加。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

玉林市大数据发展和政务服务局2022年度政府性基金支出     654.47 万元，较2021年度决算数增加 654.47 万元，增长100  %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 654.47 万元。

玉林市大数据发展和政务服务局2022 年度政府性基金支出年初预算为1400万元，支出决算为654.47万元，完成年初预算的46.75%。

（一）城乡社区支出年初预算为 0 万元，支出决算为654.47 万元，完成年初预算的 100 %。今年统计此项目的口径有所变动，主要用于2022年玉林市市级政务信息化系统建设和运维项目。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市大数据发展和政务服务局 2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

玉林市大数据发展和政务服务局 2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100 %。

（一）一般公共服务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100 %。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.77万元，完成年初预算的 59 %，比上年减少0.29 万元，主要原因是本年度前来我局进行学习考察、工作交流的外来单位的次数和人员减少。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 1.77万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排我局及代管事业单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0 万元。其中：

公务用车购置支出0 万元。

公务用车运行支出0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，我局及下属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0 万元，平均每辆0 万元。

（三）公务接待费支出 1.77 万元，完成年初预算的59 %，比上年减少 0.29万元，原因是本年度前来我局进行学习考察、工作交流的外来单位的次数和人员减少。国内公务接待批次19次，人次 148 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出 65.49 万元，比年初预算数减少38.18 万元，降低 58.3 %。主要原因是该类支出年初预算数含有项目经费，年末数据不含项目支出，核算口径有差异所致，比2021年减少 7.81 万元，下降 10.65 %。主要原因是经费支出有所减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额 145.25 万元，其中：政府采购货物支出 12.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 132.81 万元。授予中小企业合同金额 12.44 万元，占政府采购支出总额的9.37 %，其中：授予小微企业合同金额 12.44 万元，占授予中小企业合同金额的100 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度4个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1232.07万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.21 %。组织对2022年度8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金654.47 万元，占政府性基金预算项目支出总额的100 %。

共组织对“2022年市级政务信息化系统建设和运维项目”、“工程和采购尾款”、“其他业务经费”、“朝九晚五工作餐”、“玉林市12345政府热线服务项目（2021年上半年）”、“玉林市电子政务云平台维保及网站检查”、“交易中心系统迁移政务云与系统加固安全服务”、“编制数字玉林发展‘十四五’规划项”、“玉林市政务服务中心一楼大厅和24小时自助服务区智能化建”、“远程评标系统何语言一体机费用”、“玉林市政务服务中心智能化大厅一期升级改造项”等11个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1232.07万元，政府性基金预算支654.47 万元。从评价情况来看，“玉林市2021年度市级政务信息化系统建设和运维项目”、“工程和采购尾款”等9个项目是为加强和规范市级政务信息系统项目建设管理，加快玉林市相关机构的信息化、数字化领域有关项目建设，推进数字玉林建设，提高我市信息化发展水平。“其他业务经费”、“朝九晚五工作餐”这2个项目的费用都是加强政务服务中心大厅持续发挥效益，提高工作人员办事效率,提高为民服务水平。

组织对玉林市大数据发展和政务服务局1 个部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2125.14万元。从评价情况来看，我局在市委、市政府的正确领导下，局党组团结带领全局干部职工，实现各政务部门互联互通、数据传输、资源共享和业务协同提供网络支撑环境，满足各级政务部门业务办理、社会管理和公共服务的需要，全面提高玉林市电子政务信息化水平；政务服务实现“放管服”改革目标，推进政务服务网上办、掌上办；建成24小时自助服务区、社会事务“一窗受理”窗口、智慧办税服务厅。为来办事的广大市民提供良好的环境，提高满意度。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况。经我部门对照年初设定的绩效目标自评，4 个项目评为一等，占项目总数比例 36.36 %； 7个项目评为二等，占项目总数比例 63.64 %。发现的主要问题及原因：数字政府建设的投入水平与数字经济日益快速发展的趋势不匹配。我市财政支撑不足，造成数字政府基础设施和各部门各行业的政务信息化项目建设计划滞后，不能适应服务企业和数字经济发展的需求。下一步改进措施：建议加大对政务信息化项目建设投入，不断完善数字政府基础设施，提高政府工作效率，为数字经济高质量发展奠定基础。

（2）部分重点项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，“玉林市12345政府热线服务项目（2021年上半年）”自评得分等级为一等，项目全年预算数为 133.6 万元，执行数为 133.6 万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：一是工单按时办结率＞90%；二是工单满意率＞90%。自评发现的主要问题及原因：项目资金支付进度较慢，如2021年上半年的费用，到2022年1月才支付。下一步改进措施：加强和市财政局沟通，争取尽快支付项目相关费用。

（3）部门整体绩效自评情况：自评等级为良。

2022年度玉林市大数据发展和政务服务局整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况。

玉林市大数据发展和政务服务局为行政机关单位。局下属非参照公务员管理全额事业单位分别是：玉林市公共资源交易中心、玉林市信息中心。截至2022年12月31日，我局（含二层事业单位2个）编制人数68人，年末实有人数 53人。 局机关本级内设办公室、规划投资与产业发展科、数据资源与技术应用科、政务管理与协调科、政务公开和公共资源交易管理科共5个职能科室。

主要职能：负责统筹推进全市信息化、数字化发展工作，起草“放管服”相关改革、大数据发展、数字玉林建设、政务服务、公共交易领域，组织拟订并推动实施大数据发展、数字玉林发展战略规划，拟订市本级信息化、数字化领域的财政资金年度投资计划并组织实施，统筹协调推进数字设施建设，配合做好网络安全工作，统筹数字政府建设，数字经济发展。

重点工作计划：大力推进政务服务“三化六通四提升”行动，推动政务服务提质增效；加快建设数字玉林；加快完善政务公开体系和公共资源交易体系。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

我局整体支出规模为2792.65万元。使用方向是人员工资及福利支出、公用经费支出、项目经费支出等，主要用于维持政务服务大厅正常运转和市级政务信息化系统建设和运维项目等支出。项目内容涉及玉林市相关机构的信息化、数字化领域有关项目建设，推进数字玉林建设，为我市政务服务提质增效，提高我市信息化发展水平。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022年基本支出883.06万元。主要用于维护机关正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出：基本工资、津贴、办公费、会议费、接待费、差旅费等。我局严格按工作进度执行预算，严格把控及时支付相关费用。以节约为本，严格控制在编人员，压缩公用经费支出，特别是严格执行中央八项规定，加强公务接待管理，控制接待费用。按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则，2022年我局无超预算开支“三公”经费。

（二）项目支出

2022年项目支出1909.59 万元。主要包括市级政务信息化系统建设和运维项目、玉林市大数据发展和政务服务局专项业务经费、早九晚五工作餐等项目经费开支。所有项目均按照合同中约定的支付方式进行资金拨付，资金拨付均按照市财政局有关规定进行拨付。

三、部门专项组织实施情况

项目管理制度：参照《广西政务信息化项目建设管理办法（试行）》制定玉林市政务信息化项目建设管理办法并报市人民政府审定，玉林市人民政府办公室于2022年6月29日印发《玉林市政务信息化项目建设管理暂行办法》（玉政办发〔2022〕10号）。

项目实施：我局发文至市各有关部门征集本年度政务信息化项目，经市政府审定，最终确定实施项目，项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目调整及支出调整按规定履行报批手续的；

项目监督：项目实施过程有专人负责；监督小组随时督查、监控并向社会公布举报电话，及时处理反映问题。

项目质量控制：项目签订合同均有明确质量控制标准，并实施情况良好。

项目档案管理：档案管理规范，各项档案资料齐全并及时归档。

四、资产管理情况

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。2022年我局政府采购金额为145.25万元，其中：货物类采购预算12.44万元，服务类采购预算 132.81 万元。

五、部门整体支出绩效情况

根据《玉林市财政局关于批复2022年部门预算的通知》，计划实施的玉林市2022年度市级政务信息化系统建设和运维项目共有19个。分别是：（1）玉林云计算大数据中心项目，提供面向市本级+各县市区信息化、及政务云、公共安全、数字玉林新型应用业务、产业发展所需的云计算服务。（2）编制数字玉林发展“十四五”规划项目，编制数字玉林发展“十四五”规划，形成规划文本材料并制作宣传和演示视频，指导和推劢数字玉林的具体建设。（3）玉林市12345政府热线服务项目（含热线场地装修质保金），购买的内容包含热线通讯资源服务、运营服务、技术支撑服务、热线平台服务及办公设备配套等。（4）玉林市政务服务中心一楼大厅和24小时自助服务区智能化建设项目，购置智能审批终端,集中整合社保、公安、医保、公积金、企业登记、税务、不动产、水电气等部门办事终端机,实现24小时不打烊自助办理政务服务。（5）玉林市政务服务中心智能化大厅一期升级改造项目，包含排队叫取号系统、政务服务“好差评”系统、政务服务中心日常办公管理系统的建设，智能化硬件设备采购、升级、改造，以及与相关系统的整合对接。（6）2021年政务数据“聚通用”精准服务项目，完成政务服务“好差评”和政务数据“聚通用”的相关指标要求。（7）玉林市电子政务云平台维保项目，保障玉林市电子政务云平台的长期稳定运行。（8）远程异地评标智慧调度和网上开标子系统项目，开通公共资源交易平台系统网上开标功能。（9）政府采购全流程电子化系统项目，推进政府采购全流程电子化。（10）玉林市工程建设项目审批管理系统，建成“横向到边、纵向到底”的工程建设项目审批管理系统，集成全市工程建设项目服务。（11）进一步推进玉林市12345热线归并扩容项目，热线通讯资源服务、运营服务、技术支撑服务、热线平台服务及办公设备配套等，保障热线归并后正常运转。（2）IDC机房租赁服务项目，OA系统迁移上市政务云切换使用，OA系统原托管在玉林电信IDC机房已使用10个月尚未付费。（13）玉林政务服务便民应用接口接入“智桂通”和“广西政务”APP，开发便民服务应用并上架到“智桂通”和“广西政务”APP。（14）公共资源交易平台电子认证服务集中采购项目，提高公共资源交易平台服务效能。（15）远程异地评标室建设，保障我市公共资源交易中心开评标工作的有序开展。（16）2022—2023年玉林市政府网站及政务新媒体监测服务，保障市政府网站健康运行，提升网站绩效评估排名。（17）玉林市事业单位接入电子政务外网项目，购买约180个二层单位接入线路服务，建设企业接入区。（18）玉林市数据中台建设项目，建设数据资源目录管理系统、数据汇聚系统、数据治理系统、建立数据资源发布库、数据资源图谱系统，完成与自治区数据共享交换平台级联。（19）玉林市数据治理服务项目，包含对1500个玉林市政务服务事项的数据资源的治理实施、政务服务专题的数据治理实施、数据治理标准规范体系构建、数据治理培训。

其中，13个项目已实施，6个项目未实施，已完成支付236.21万元。2022年内经市财政局同意用2022年市级政务信息化系统建设和运维项目经费支付玉林市电子政务外网购买服务（第三年）328.3万元、政务服务中心一楼“一窗受理”质保金（A标）1.3万元、政务服务中心一楼“一窗受理”质保金（B标）2.77万元。截至2023年2月，已完成支付共计568.58万元。

六、存在的主要问题

项目按照《玉林市政务信息化项目建设管理暂行办法》进行管理实施，用于玉林市相关机构的信息化、数字化领域有关项目建设，推进数字玉林建设，为我市政务服务提质增效，提高我市信息化发展水平。

存在问题及分析：数字政府建设的投入水平与数字经济日益快速发展的趋势不匹配。我市财政支撑不足，造成数字政府基础设施和各部门各行业的政务信息化项目建设计划滞后，不能适应服务企业和数字经济发展的需求。

七、改进措施和有关建议

继续加大力度提高政务大厅服务水平，推进政务服务网上办、掌上办，提高大厅办事效率。

建议加大对政务信息化项目建设投入，不断完善数字政府基础设施，提高政府工作效率，为数字经济高质量发展奠定基础。

部门整体支出绩效自评表

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。