2016年度政务服务监督管理办公室部门决算及“三公”经费决算编制说明

一、基本职能 

1、贯彻执行国家有关政务服务、政务公开、政府信息公开及公共资源交易的法律法规和方针政策。参与起草全市政务服务、政务公开、政府信息公开及公共资源交易的规范性文件；组织拟订市政务服务管理及公共资源交易监管相关规章制度和管理办法；组织拟订公共资源交易规则和操作规程。

2、推进、指导、协调、监督全市政务服务、政务公开、政府信息公开和公共资源交易工作。牵头整合建立统一规范的公共资源交易平台。负责对市本级（含中直、区直）各部门实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。负责对进驻市政务服务平台的行政审批项目及其他公共服务等事项的组织协调和监督管理。负责进驻市政务服务平台的窗口单位及其工作人员的管理、考核及奖惩。负责市本级公共资源交易的综合协调管理，对进入市公共资源交易平台的公共资源交易活动进行现场监管。

3、会同有关部门建设和管理全市统一的公共资源交易综合评审专家库，推进公共资源交易信用体系建设。

4、承担对行业主管部门履行公共资源交易监管职责的督查工作。负责对进入市政务服务平台的行政审批、公共资源交易活动及其他公共服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

5、承办市人民政府和自治区政务服务监督管理办公室交办的其他事项。

二、机构设置情况      

玉林市政务服务监督管理办公室共有代管单位1个。代管非参照公务员管理全额事业单位是：玉林市公共资源交易中心。 

办机关本级内设综合科、政务管理科、政务公开科、交易监督管理科、技术科共5个职能科室。 

三、人员构成情况 

玉林市政务服务监督管理办公室人员编制总数为33人，其中行政编制4人，事业编制28人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数24人，其中行政在职4人，事业在职20人。具体情况如下： 

1、玉林市政务服务监督管理办公室机关本级。行政编制4人，事业编制5人，聘用人员控制数1人，财政供给单位编制内实有人员10人。 

2、玉林市公共资源交易中心。事业编制23人，财政供给单位编制内实有人员14人。 

 第二部分： 2016年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

玉林市政务服务监督管理办公室部门没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分： 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计 1292.56 万元。与上年相比，增253.21万元，同比增24.3 %。

1.财政拨款收入 964.8 万元，为本级财政当年拨付的资金。与上年相比，增8.94 万元，同比增0.9 %。

2.事业收入  0  万元。

3.经营收入  0  万元。

4.其他收入  0  万元。

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元。

6.上年结转和结余 312.19 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。  

（二）支出总计 1292.56 万元，与上年相比，增253.21万元，同比增24.3 %。包括：

1、一般公共服务支出961.59万元：主要用于为本办提供后勤服务的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，以及为维持办机关正常运转提供后勤服务的相关支出。

2、医疗卫生与计划生育支出17.31万元，主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。

3、住房保障支出15.56万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

4、年末结转和结余298.1万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

2016 年度一般公共预算支出 994.46万元，与上年相比，增282.86  万元，同比增39.7 %。其中：基本支出 244.9万元，项目支出749.56万元。

1、行政运行本年财政拨款支出145.44万元。主要用于保障本办正常运转，支持履行职能，保障本部门的项目支出需要，以及支持市委市政府交办的各项任务等。

2、事业运行本年财政拨款支出66.6万元。主要用于保障代管事业单位正常运转，支持履行职能，保障事业单位支出需要，以及支持市委市政府交办的各项任务等。

    3、一般行政管理事务本年财政拨款支出749.56万元。主要用于为本办及代管事业单位提供后勤服务的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，以及为维持办机关及代管事业单位正常运转提供后勤服务的相关支出。

4、行政单位医疗本年财政拨款支出10.56万元。主要是用于按比例缴交本办的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。

5、事业单位医疗本年财政拨款支出2.05万元。主要是用于按比例缴交代管事业单位的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。

6、公务员医疗补助本年财政拨款支出4.7万元。主要是用于缴交本办机关公务员医疗补助保险。

7、住房公积金本年财政拨款支出15.56万元。主要用于按照国家政策规定向本办及代管事业单位职工发放的住房公积金方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

2016年度政府性基金支出 0 万元，与上年相比，增（减）0 万元，同比增（减）0 %。其中：基本支出  0 万元，项目支出 0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 244.9 万元。其中：

（一）人员经费217.32 万元。主要用于：1、工资福利支出199.88万元，包括有基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费；2、对个人和家庭的补助支出17.44万元，包括有奖励金、住房公积金。

（二）公用经费 27.58 万元。主要用于商品和服务支出，包括有：办公费、工会经费、其他交通费用等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.31 万元；公务接待费支出决算0.25 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。年初预算数为0万元，上年决算数0万元。因公出国（境）费同比增加/减少0万元，增长/减少0%。全年使用财政拨款安排我办及代管事业单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.31万元。年初预算数为0.31万元，上年决算数9.31万元。公务用车购置及运行费同比减少9万元，减少96.6%。减少的原因是其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0.31 万元。由于进行公务用车改革，我办及代管事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0  辆，因此我办今年已经没有产生燃油消耗。费用主要发生在因公外出开展业务所产生的过路过桥费、租车费等。

（三）公务接待费支出0.25万元。年初预算数为2万元，上年决算数1.62万元。公务接待费同比减少1.37万元，减少84.5%。原因：我办严格执行中央八项规定和自治区、市一系列文件精神，厉行节约，严格按照接待标准进行接待，进一步节约了接待经费。国内公务接待批次5次，人次20次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于接待前来本单位进行学习考察、工作交流等业务的外单位人员。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出27.58万元，比2015年增加  17.6万元，增长176.3%。增加主要原因一是我办搬迁到新办公楼后，由于远离市区，造成运营成本大幅增加；二是工作人员不断增加，办公费用相应增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 14.06 万元，其中：政府采购货物支出 14.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额14.06 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，我办及代管事业单位共组织对 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款300万元，占年初预算的21.7 %。

项目一：其他业务经费

1、项目基本情况。为了事业发展创新需求，使政务服务中心大厅持续发挥效益，提高办件量、件质量，根据玉市财预[2016]4号文《关于批复2016年部门预算的通知》，市财政局下达给我办的其他业务经费270万元，主要用于维持大厅正常开展工作经费、编外人员经费以及物业管理方面等费用。

2、完成情况。政务中心大厅正常有序开展工作，每月按时发放聘用人员工资待遇及购买相关保险，按时交物业管理等相关费用，使大厅保持良好的环境。

3、成效体现：通过项目的实施，使政务服务中心大厅持续发挥效益，平稳大厅工作人员工作效率，提高了办件量、件质量，从而也提高了来办事群众的满意度。本项目没有直接经济效益，也没有直接生态效益。

项目二：网络系统升级扩容维护费

1、项目基本情况。为了事业发展创新需求，政务服务中心大厅办公自动化程度需要不断提高，根据玉市财预[2016]4号文《关于批复2016年部门预算的通知》，市财政局下达给我办的网络系统升级扩容维护费30万元，主要用于维持大厅办公网络正常运行、中心机房维护、公共资源交易平台维护等。

2、完成情况：政务中心大厅办公自动化顺利升级，中心机房设备陈旧老化的也进行了维护或更新，公共资源交易监控平台正常开展工作。

3、成效体现：通过项目的实施，政务服务中心大厅办公自动化提高了，同时提高了大厅工作人员工作质量，从而也提高了来办事群众的满意度。本项目没有直接经济效益，也没有直接生态效益。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。