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玉林市大数据发展和政务服务局2021年部门预算

2021-07-12 16:30     来源:市大数据发展和政务服务局办公室
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目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分: 2021年部门预算报表(详见附表)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分: 2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

主要内容

第一部分:部门概况

一、主要职能

1、负责统筹推进全市信息化、数字化发展工作。负责统筹玉林市相关机构的信息化、数字化领域有关项目建设,信息资源开发利用与共享,政务服务监督管理等工作。负责全市大数据发展、数字玉林建设、政务服务、政务公开、公共资源交易的管理、指导、协调和监督等工作;

2、负责起草“放管服”相关改革、大数据发展、数字玉林建设、政务服务、政务公开、公共资源交易领域的规章制庋,拟订相关行业技术标准规范、管理办法和考核评估办法并组织实施;

3、负责组织拟订并推动实施大数据发展、数字玉林发展战略规划,负责拟订并组织实施全市数字政府、数字经济、数字社会、数字设施领域的专项发展规划和年度计划。统筹协调工作中的重大问题,提出加快大数据发展、数字玉林建设的意见建议;

4、负责拟订市本级信息化、数字化领域的财政性资金(专项资金)年度投资计划并组织实施。负责审核市本级信息化、数字化领域财政性资金投资项目;

5、负责统筹协调推进数字设施建设,配合做好网络安全工作。负责推进电子政务网络、数据资源安全体系建设。负责协调通信基础设施等其他基础设施建设。负责协调推进公共数据共享开放平合建设;

6、负责统筹全市数据资源建设、管理、应用,政务数据的汇聚、共亨。指导协调行业主管部门推动社会数据的汇聚、共享,统筹推进政府数据和社会数据的开放、应用;

7、负责统筹数字政府建设。负责全市统一的电子政务云平台、公共应用平合和公共支撑平台建设,负责数字政府建设和政务服务、政务公开、公共资源交易、电子政务的推进、协调指导、监督、考核等工作;负责全市政府网站、政府热线的统舞规划、监督考核、综合分析等工作;

8、负责统筹数字经济发展。协调推进大数据与三次产业深庋融合。协调业务主管部门推动大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术在实体经济中的创新融合。负责全市数字经济运行分析;

9、负责统筹数字社会建设。协调推动互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术与社会民生深度融合。协调推进数字城市、数字乡村、数字信用、数字文化、数字公共安全等领域的大数据应用。协调推动数字民生服务市场化发展;

10、负责统筹推进全市行政审批制度改革。负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作,规范行政审批行为,推进审批服务便民化。负责审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施;

11、负责全市行政权力运行流程工作的协调推进、指导和监督。负责对进驻玉林市政务服务平台的政务服务事项的组织协调和监督管理。负责对市级各部门实施行政权力涉及的中介服务行为进行综合协调监督。负责指导、推进全市政务服务信用体系建设。负责进驻玉林市政务服务平台的窗口单位及其工作人员的管理、考核及奖惩;

12、负责统筹推进玉林市OA协同办公系统和全市党政专用通讯网的规划、建设、运维、管理工作;

13、负责牵头整合建立统一规范的公共资源交易平合负责市本级公共资源交易的综合协调管理,对进入市公共资源交易平台的公共资源交易活动进行现场监管;

14、负责统筹大数据领域人才队伍建设。

二、机构设置情况

玉林市大数据发展和政务服务局共有直属单位2个。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:玉林市信息中心、玉林市公共资源交易中心。

局机关本级内设办公室、规划投资与产业发展科、数据资源与技术应用科、政务管理与协调科、政务公开和公共资源交易管理科共5个职能科室。

三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分: 2021年部门预算报表(详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分: 2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入5034.76万元,同比增加1596.36万元,增长46.43 %。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出5034.76万元,同比增加3396.36万元,增长207.3 %。

按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

  (一)资源勘探工业信息类科目支出预算4845.8 万元,占支出总预算的96.25 %,同比增加3396.93万元,增长234.45%。增长原因主要是2021年玉林市市级政务信息化系统和广西数字经济发展的项目资金统一暂存在我局进行整体规划使用,因此增加了这笔项目金额。

  (二)社会保障和就业类科目支出预算95.47万元,占支出总预算的1.9%,同比增加23.32万元,增长32.32 %。增长原因主要是计算社会保障类的金额基数增大,因此本项金额增加。

  (三)卫生健康类科目支出预算45.75万元,占支出总预算的 0.91%,同比增加 10.87万元,增加31.16 %。增长原因主要是计算社会保障类的金额基数增大,因此本项金额增加。

(四)住房保障支出类科目支出预算47.73万元,占支出总预算的0.95 %,同比减少34.76万元,下降 42.14 %。下降原因主要是统计分类科目的口径有所变动。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1034.74万元,占支出总预算的20.55 %,同比减少603.65万元,下降36.84 %。其中:

  工资福利支出预算601.08万元,占基本支出预算58.09 %,同比增加84.31万元,增长16.31%。增长原因主要是计算社会保障类的金额基数增大,因此本项总体金额增加。

商品和服务支出预算432.44 万元,占基本支出预算 41.79%,同比减少687.96万元,下降61.4 %。下降原因主要是统计经济分类科目的口径有所变动。

对个人和家庭的补助支出预算1.22 万元,占基本支出预算0.12 %,同比增长0万元,增长0 %。与去年持平。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算 3万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0 万元,公务接待费支出预算 3万元,公务用车运行维护费支出预算0 万元。

  (二)2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 3万元,比2020年初预算3.5万元减少0.5 万元,同比减少14.29 %。其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算 0 万元,同比减少0 万元,下降0 %,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。

2.公务接待费2021年预算 3万元,同比减少0.5万元,减少0.5%,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费预算减少主要原因是根据本局实际情况进行经费适当调整。

3.公务用车费2021年预算 0 万元,其中:公务用车运行维护费2021年预算0 万元,同比减少0万元,下降 0 %,根据市公务用车定编管理办公室核定,玉林市大数据发展和政务服务局和2个局属事业单位公务用车编制数0辆,实有车辆总数0辆,2021年共安排公务用车运行维护费预算0 万元,主要用于本局和局属2个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2021年预算0 万元,同比减少0 万元,下降0 %。

五、政府性基金预算情况说明

2021年政府性基金支出预算0万元,同比减少1800万元,下降100 %,减少的主要原因是统计此项目的口径有所变动。

六、部门收支预算情况说明

2021年部门收入预算5034.76万元,同比增加463.82万元,增长10.15 %,主要是由于2021年统一暂存我局的市级项目资金有所增加,同时人员经费也有所增加。

2021年部门支出预算5034.76万元,同比增加463.82万元,增长10.15 %,主要是由于2021年统一暂存我局的市级项目资金有所增加,同时人员经费也有所增加。

七、部门收入预算情况说明

2021年部门收入预算5034.76万元,同比增加463.82万元,增长10.15 %,主要是由于2021年统一暂存我局的市级项目资金有所增加,同时人员经费也有所增加。

八、部门支出预算情况说明

2021年部门支出预算5034.76万元,同比增加463.82万元,增长10.15 %,主要是由于2021年统一暂存我局的市级项目资金有所增加,同时人员经费也有所增加。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年我局本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算185.01万元,较2020年预算增加3.08万元,增长1.69 %,主要是2021年人员经费的增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年,政府采购预算2179.64万元,同比减少449.96 万元,下降17.11 %。政府集中采购预算897.53 万元,占政府采购预算41.18%;分散采购预算1282.11万元,占政府采购预算 58.82 %。

政府采购资金来源于一般公共预算2179.64万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,上年结余收入0 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算285.93万元,服务类采购预算 1893.71 万元,工程类采购预算0 万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门无国有资产占用情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年,我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算额度在50万元以上(含50万元)的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款2430万元。

部门整体支出绩效目标为:

1、负责统筹推进全市信息化、数字化发展工作。负责统筹玉林市相关机构的信息化、数字化领域有关项目建设,信息资源开发利用与共享,政务服务监督管理等工作。负责全市大数据发展、数字玉林建设、政务服务、政务公开、公共资源交易的管理、指导、协调和监督等工作;

2、负责组织拟订并推动实施大数据发展、数字玉林发展战略规划,负责拟订并组织实施全市数字政府、数字经济、数字社会、数字设施领域的专项发展规划和年度计划。统筹协调工作中的重大问题,提出加快大数据发展、数字玉林建设的意见建议;

3、负责统筹协调推进数字设施建设,配合做好网络安全工作。负责推进电子政务网络、数据资源安全体系建设。负责协调通信基础设施等其他基础设施建设。负责协调推进公共数据共享开放平合建设;

5、负责统筹全市数据资源建设、管理、应用,政务数据的汇聚、共亨。指导协调行业主管部门推动社会数据的汇聚、共享,统筹推进政府数据和社会数据的开放、应用;

6、负责统筹数字政府建设。负责全市统一的电子政务云平台、公共应用平合和公共支撑平台建设,负责数字政府建设和政务服务、政务公开、公共资源交易、电子政务的推进、协调指导、监督、考核等工作;负责全市政府网站、政府热线的统舞规划、监督考核、综合分析等工作;

7、负责统筹数字经济发展。协调推进大数据与三次产业深庋融合。协调业务主管部门推动大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术在实体经济中的创新融合。负责全市数字经济运行分析;

8、负责统筹数字社会建设。协调推动互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术与社会民生深度融合。协调推进数字城市、数字乡村、数字信用、数字文化、数字公共安全等领域的大数据应用。协调推动数字民生服务市场化发展;

其他业务经费项目绩效目标为:事业发展创新需求,使政务服务中心大厅持续发挥效益,提高办件量、件质量。

早九晚五工作餐项目绩效目标为:为方便群众办事,提高为人民服务水平,提高办事效率。

    2021年政务信息化项目经费绩效目标为:用于玉林市相关机构的信息化、数字化领域有关项目建设,推进数字玉林建设,为我市政务服务提质增效,提高我市信息化发展水平。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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