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2018年玉林市政务服务监督管理办公室预算及“三公”经费预算编制说明

2018-02-02 10:17     来源:市政务服务监督管理办公室
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2018年玉林市政务服务监督管理办公室

预算及“三公”经费预算编制说明

 

   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2018年部门预算报表

表一:《财政拨款收支总表》

表二:《一般公共预算支出表》

表三:《一般公共预算基本支出表》

表四:《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五:《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六:《部门收支总表》

表七:《部门收入总表》

表八:《部门支出总表》

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018部门预算安排的“三公”经费预算

四、政府采购预算说明

第四部分:机关运行经费预算安排情况说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、玉林市政务服务监督管理办公室及所属事业单位基本情况 

(一)基本职能 

1、贯彻执行国家有关政务服务、政务公开、政府信息公开及公共资源交易的法律法规和方针政策。参与起草全市政务服务、政务公开、政府信息公开及公共资源交易的规范性文件;组织拟订市政务服务管理及公共资源交易监管相关规章制度和管理办法;组织拟订公共资源交易规则和操作规程。

2、推进、指导、协调、监督全市政务服务、政务公开、政府信息公开和公共资源交易工作。牵头整合建立统一规范的公共资源交易平台。负责对市本级(含中直、区直)各部门实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。负责对进驻市政务服务平台的行政审批项目及其他公共服务等事项的组织协调和监督管理。负责进驻市政务服务平台的窗口单位及其工作人员的管理、考核及奖惩。负责市本级公共资源交易的综合协调管理,对进入市公共资源交易平台的公共资源交易活动进行现场监管。

3、会同有关部门建设和管理全市统一的公共资源交易综合评审专家库,推进公共资源交易信用体系建设。

4、承担对行业主管部门履行公共资源交易监管职责的督查工作。负责对进入市政务服务平台的行政审批、公共资源交易活动及其他公共服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作,配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

5、承办市人民政府和自治区政务服务监督管理办公室交办的其他事项。

(二)机构设置情况 

玉林市政务服务监督管理办公室共有直属单位1个。办属非参照公务员管理全额事业单位是:玉林市公共资源交易中心。 

办机关本级内设综合科、政务管理科、政务公开科、公共资源交易监督管理科、技术科共5个职能科室。 

二、人员构成情况 

玉林市政务服务监督管理办公室人员编制总数为34人,其中行政编制4人,事业编制29人,机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数25人,其中行政在职4人,事业在职21人。具体情况如下: 

1.玉林市政务服务监督管理办公室机关本级。行政编制4人,事业编制5人,聘用人员控制数1人,财政供给单位编制内实有人员10人。 

2.玉林市公共资源交易中心。事业编制24人,财政供给单位编制内实有人员15人。 

 

 

 

第二部分:2018 年部门预算报表(详见附表)

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2018年收支总体情况 

  (一)收入预算说明。 

  2018年收入总预算657.81万元,同比增加27.24万元,增长4 %其中: 

一般公共预算拨款654.56万元,同比增加23.99万元,增长4%

上年结余收入3.25万元,同比增加3.25万元,增加100 %,其中:一般公共预算拨款结转3.25万元,同比增加3.25万元,增加100 %

(二)支出预算说明。 

  2018年支出总预算 654.56 万元,其中:基本支出654.56 万元,占支出总预算的100  %,同比增加23.99 万元,增长 4 %;项目支出0  万元,占支出总预算的0  %,同比减少 0 万元,降低0  % 

  1.按支出功能分类科目划分,共分为四 类,其中: 

  (1)一般公共服务类科目支出预算568.91  万元,占支出总预算的87 %,同比增加5.34 万元,增长1 %。 

  (2)社会保障和就业类科目支出预算38.93  万元,占支出总预算的6%,同比增加8.92 万元,增长30 %。 

  (3)医疗卫生类科目支出预算23.36  万元,占支出总预算的 3.5 %,同比增加 4.37 万元,增长23 %。 

  (4)住房保障支出类科目支出预算23.36  万元,占支出总预算的3.5 %,同比增加 5.35 万元,增长 30 %。 

 2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算 

  基本支出预654.56 万元,占支出总预算的100 %,同比增加23.99 万元,增长4 %。其中: 

  工资福利支出预算347.93  万元,占基本支出预算53 %,同比增加 154.5 万元,增长80 %。 

  商品和服务支出预算305.52 万元,占基本支出预算 46.8 %,同比减少107.37 万元,降低26%。 

  对个人和家庭的补助支出预算1.11 万元,占基本支出预算0.2 %,同比减少23.15 万元,降低95 %。 

  (2)项目支出预算 

  项目支出 0 万元,占支出总预算的 0 %,同比减少0  万元,降低0  %

  二、2018年一般公共预算拨款支出预算情况 

2018年度一般公共预算拨款支出654.56万元,全部为基本支出,具体支出预算如下: 

行政运行107.02万元,全部是基本支出预算。主要用于玉林市政务服务监督管理办公室机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  一般行政管理事务370万元,全部是基本支出预算。主要用于玉林市政务服务监督管理办公室机关、政务大厅和1个办属事业单位为完成各项政务服务、公共资源交易工作任务、保障政务服务事业发展而发生的基本支出。 

  机关事业单位基本养老保险38.93 万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按行政机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。 

  事业运行91.89 万元,全部为基本支出。主要用于1个办属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  行政单位医疗经费8.78 万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

事业单位医疗经费 6.79万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

公务员医疗补助7.79万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按行政机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金 23.36 万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为办机关和1个局属事业单位职工计缴的住房公积金。

 

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.25   万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算  0.25 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算   0.25万元,比2017年初预算0.25万元减少0 万元,同比下降 0 %。 其中:

  1.因公出国(境)经费2018年预算  0 万元,同比减少  0 万元,下降 0  %,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排 0 人次。 

  2.公务接待费2018年预算 0.25  万元,同比减少0 万元,下降 0 %,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算 0 万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算 0 万元,同比减少0 万元,下降 0%,根据市公务用车定编管理办公室核定,玉林市政务服务监督管理办公室和1个办属事业单位公务用车编制数0辆,实有车辆总数0辆,2018年共安排公务用车运行维护费预算 0 万元,公务用车购置费2018年预算没有安排相关费用,同比减少0 万元,下降 0%。 

四、政府采购预算说明

2018年,政府采购预算77.7 万元,同比减少60.3万元,下降44 %。政府集中采购预算77.7万元,占政府采购预算100 %;分散采购预算 0万元,占政府采购预算 0  %

政府采购资金来源于一般公共预算 77.7万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,上年结余收入0   万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算62.7万元,服务类采购预算15万元,工程类采购预算0 万元。

第四部分:机关运行经费预算安排情况说明 

行政运行107.02万元,全部是基本支出预算。主要用于我办日常办公运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    附件:玉林市政管办2018年部门预算公开表
   
玉林市政管办2018年部门预算公开表.xls
 

 

 

 

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